2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

2021-06-18 17:05:00
贵阳药用植物园
原创
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贵阳药用植物园 2021 年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明


 


 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

一)部门(单位)收支总体情况(详见表 1

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表 2

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表 3

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表 4

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表 5

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表 6 7

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表 8

(八)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表 9

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表 10

(十)部门(单位) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2

    一、部门(单位)概况


( ) 、主要职能

贵阳药用植物园的建园定位为以天然药用资源的研究与开发为主,兼顾游览观光的市级药用植物园,具有科研、科普、生产、游览四大功能。

(二)部门预算单位构成

贵阳药用植物园内设 8 个科室:办公室、财务室、资源研究开发室、科研科、保卫科、资产管理办公室、药博馆、纪检监查室。

(三)部门人员构成

贵阳药用植物园 1999 年科技体制改革前原编制是 50 人, 2021 年初在职正式职工 46 人,其中 2015 年经人事审核财政拨款工资、津贴、社保、公积金、增量和绩效工资的正式职工有 36 人,项目经费承担工资、津贴、社保、公积金、增量和绩效工资的正式职工有 10 人。

项目经费承担聘用工人 16 人(含园区保安、保洁、园林维护管理聘用人员)。

退休工人 37 人,其中原事业单位编制退休的退休工人 23 人( 2013 年已调整到贵阳市科技局发放),通过企业社保退休的退休工人 11 人,另有园自行承担的原临聘人员未办社保的发放生活费的退休人员 3 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳药用植物园于 1984 7 月经贵阳市人民政府批准成立,是隶属于贵阳市科技局的公益类非营利性科研事业单位。贵阳药用植物园成立时为全额拨款的事业单位。 1999 年被列为科技体制改革转制单位,事业编制被撤销,但因承担了大量的公益性工作,财政仍然给予事业费差额拨款,目前单位无主体资格。根据《市人民政府关于同意 < 贵阳药用植物园划转方案 > 的批复》(筑府函 [2016]41 号),现已划归贵阳市医院管理(集团)有限公司。贵阳市医院管理(集团)有限公司于 2019 9 月更名为贵阳市卫生健康投资集团有限公司。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表 1

按照综合预算的原则,贵阳药用植物园收入和支出已纳入部门预算管理。本预算仅为本单位预算。

2021 年预算收入 1291.79 万元,比 2020 年预算收入 1179.85 万元增加了 111.94 万元。包括: 2021 年一般公共预算拨款收入 842.22 万元,比 2020 817.94 万元增加了 24.28 万元,主要原因是 2021 年增加了《园区电力高压线路整改》项目 50 万元。 2021 年事业收入 100 万元,比 2020 10 万元增加了 90 万元,主要是 2021 年将预计增加《贵州省定制药园种子种苗检验检测服务中心建设》事业收入 100 万元。 2021 年经营收入 173.30 万元,比 2020 148.17 万元增加 25.13 万元,主要是预计 2021 3A 景区申报通过,门票收入增加。 2021 年其他收入 37.76 万元,比 2020 36 万元增加 1.76 万元,主要是预计 2021 年银行利息收入增加。 2021 年上年结转 138.51 万元,比 2020 167.73 万元减少 29.22 万元。

2021 预算年支出 1291.79 万元,比上年预算支出 1179.85 万元增加了 111.94 万元。其中 2021 年人员经费 442.22 万元,比 2020 467.94 万元减少 25.72 万元,主要原因是 2020 年退休 3 人,减少了人员经费。一般公用经费 276.27 万元,比 2020 36 万元增加了 240.27 万元,主要原因是《贵州省定制药园种子种苗检验检测服务中心建设》工作的开展。项目经费 400.00 万元,其中 2021 年财政项目 400 万元,比 2020 350 万元增加了 50 万元,主要是增加了《园区电力高压线路整改》项目 50 万元;非财政项目 0 元,比 2020 年减少 50 万元。 2021 年预计经营支出 173.30 万元,比 2020 148.17 万元增加 25.13 万元,主要原因是经营费用增加。

(二)部门收入总体情况(详见表 2

贵阳药用植物园 2021 年预算总收入 1291.79 万元,比 2020 年预算总收入 1179.85 万元增加了 111.94 万元。其中科学技术支出 741.83 万元,较上年 1025.85 万元减少 284.02 万元,减少了 27.69% 。减少的主要原因是 2021 年项目从 2020 年的科学技术支出调整到其他卫生健康支出。社会保障和就业支出 59.87 万元与上年 59.87 万元一致。卫生健康支出 437.83 万元,比上年 37.83 万元增加 400 万元,增长率为 1057.36% 。增加的主要原因是延续项目《植物园运行管理、植物引种、安全防火、药博馆运行等经费》 350 万元从 2020 年的科学技术支出调整到其他卫生健康支出,另《园区电力高压线路整改》项目 50 万元是 2021 年新增。住房保障支出 52.26 万元,比上年 56.30 万元减少 4.04 万元,减少了 7.18% 。减少原因是 2020 年有 3 名职工退休。

(三)部门支出总体情况(详见表 3

贵阳药用植物园 2021 年预算总支出 1291.79 万元,比 2020 年预算总支出 1179.85 万元增加了 111.94 万元。其中科学技术支出 741.83 万元,较上年 1025.85 万元减少 284.02 万元,减少了 27.69% ;减少的主要原因是 2021 年项目从 2020 年的科学技术支出调整到其他卫生健康支出。社会保障和就业支出 59.87 万元与上年 59.87 万元一致。卫生健康支出 437.83 万元,比上年 37.83 万元增加 400 万元,增长率为 1057.36% ;增加的主要原因是延续项目《植物园运行管理、植物引种、安全防火、药博馆运行等经费》 350 万元从 2020 年的科学技术支出调整到其他卫生健康支出,另《园区电力高压线路整改》项目 50 万元是 2021 年新增。住房保障支出 52.26 万元,比上年 56.30 万元减少 4.04 万元,减少率为 7.18% ;减少原因是 2020 年有 3 名职工退休。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表 4

贵阳药用植物园 2021 年财政拨款总收入 842.22 万元,比上年 817.95 万元增加 24.27 万元;增加的主要原因是 2021 年增加了《园区电力高压线路整改》项目 50 万元。

2021 年科学技术支出 292.26 万元,比上年 663.95 万元减少了 371.69 万元。 减少的原因一是 2020 年有 3 名职工退休,减少了人员经费 21.69 万元,二是延续项目《植物园运行管理、植物引种、安全防火、药博馆运行等经费》 350 万元从 2020 年的科学技术支出调整到其他卫生健康支出。 2021 年社会保障支出 59.87 万元与 2020 年相比无变化。 2021 年卫生健康支出 437.83 万元,比 2020 37.83 万元增加 400 万元;增加的主要原因一是延续项目《植物园运行管理、植物引种、安全防火、药博馆运行等经费》 350 万元从 2020 年的科学技术支出调整到其他卫生健康支出,二是新增《园区电力高压线路整改》项目 50 万元。 2021 年住房保障支出 52.26 万元,比上年 56.30 万元减少 4.04 万元,减少原因是 2020 年有 3 名职工退休,公积金支出减少。

(五)一般公共预算支出情况(详见表 5

贵阳药用植物园 2021 年一般公共预算支出 842.22 万元,其中基本支出 442.22 万元,项目支出 400 万元。基本支出比上年减少 25.73 万元,原因是 2020 年有 3 名职工退休,人员经费减少。项目经费比上年增加了 50 万元,原因是 2021 年新增《园区电力高压线路整改》项目 50 万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表 6 7

贵阳药用植物园预算基本支出 442.22 万元,其中人员经费 442.22 万元;人员经费比上年减少 25.73 万元,下降了 5.50% ,原因是有 3 名职工退休,人员经费减少。                                                                            

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表 8

贵阳药用植物园 2021 年公务接待费支出预算 0 万元,相比 2020 年无变化;公务用车运行维护费支出预算 0 万元,相比 2020 年无变化;因公出国(境)费支出预算 0 万元,相比 2020 年无变化。无公务用车购置费预算安排。

  1. 市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表 9

    贵阳药用植物园无市级对下专项转移支付项目支出。

    (九)政府性基金预算支出情况(详见表 10

    贵阳药用植物园无政府性基金预算支出。

    (十)国有资本经营预算支出情况 (详见表 11

    贵阳药用植物园无国有资本经营预算支出。

    四、其他重要事项说明

    (一)   运行经费情况: 贵阳药用植物园 是差额拨款单位,无运行经费。

    (二)   政府采购情况: 2021 年贵阳药用植物园的政府采购预算总额 50 万元,为项目《园区电力高压线路整改》 50 万元。

    (三)   国有资产占有使用情况:截止 2021 年年初,贵阳药用植物园资产合计 18907.20 万元,其中流动资产 1107.76 万元,固定资产 6462.60 万元,无形资产 11012.54 万元。单位机关共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理情况: 2021 年,实行绩效目标管理的一级项目 2 个,涉及财政拨款预算 400 万元;分别为《园区电力高压线路整改》项目 50 万,《植物园运行管理、植物引种、安全防火、药博馆运行等经费》项目 350 万。

    (五)项目支出安排情况: 1 、维持贵阳药用植物园机构的持续正常运转,使公益性服务得以持续提供。 2 、整个园区管理得以正常开展,为广大市民提供一个生态良好、环境优美的观光、休闲、健身场所。 3 、持续引种保护珍稀濒危及特色植物,为国家储备中药战略资源。 4 、贵阳药用资源博物馆的机构得以正常运转,公益类部分得以继续发挥其应有的功能,产生应有的社会效益。 5 、确保了园区无重大森林火灾和安全事故的发生,有力的保护了国有森林资源和国家财产的安全。 6 、植物园电线线路入地后无安全隐患。

    (六)专有名词解释

    1. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4. 项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5 、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政 预算资金。

    6 、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
      2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2